原材料采购丶验收管理制度
原材料采购、验收管理制度
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原材料是直接制约产品质量的关键要素，原材料合格与否是直接反映食品安全程度的重要环节，所以，选好原材料进货渠道，搞好原材料的购进、验收与保管是企业经营者尤其要关注的管理内容。为了保证企业产品质量，确保产品的安全*，就必须从源头上狠抓原材料的质量。为此，制定以下管理制度:
一、组建[原料采购小组":
原料采购小组成员由供销部经理、库房管理员、检验员三人组成，共同担负企业生产原料的购进与验收任务。
二、原材料采购制度:
1、经过考察和以前的合作历史，确立一批符合企业<采购物资技术标准>的合格供货方，并建立档案和必要时签定<供销合同>。
2、原料购进时，[采购小组"要共同定价和检验质量，做到一人不谈价，单人不进货。
3、购货时，要严格按照企业的<采购物资技术标准>要求进行，严格控制
原料质量。
4原材料购进前，要坚持索要供货方的<卫生许可证>、<食品检测报告>、qs认证、合格证等有效证件。
三、原材料检验制度:
1、购进的原料在入库前，检验人员对购进的原料按<采购物资技术标准>进行检验。合格的填写<进货检验记录>，入库。不合格的做出隔离标识也填写<进货检验记录>，放置库外退回供货方，严禁入库和投入一线生产。
2检验人员必须有高度的责任感和认真负责的工作态度，不得马虎粗心，防止漏检和错检更不能弄虚作假，否则按公司惩罚条例处理。
4、检验人员对每次的检验结果，应严格按检验单上表格所示内容进行如实填写，并要签署本人姓名，作为责任依据。
5、只有经过检验达到质量标准，并由检验员签署[合格"的原材料，库管人员方能办理正式入库手续。否则由库管人员承担违规责任。
6、检验时如遇到无法判定合格与否情况时，检验员应速向部门主管汇报安排生产部人员会同验收。判定合格与否。会同验收者亦必须在检验记录单内签章。
7、对于随机抽样物，在发现有疑点时应反复多抽样，以防误差严重。
9、对于需使用仪器等检测工具时，应校正确认工具合格后方能使用。
10、检验人员应依据情况，在必要时对所检材料向相关部门提出改善意见和建议。
11、反馈进料检验情况，及时将原材料供应商交货质量情况及检验处理情况登记于供应商资料内，供采购部门掌握情况。
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2、原材料采购、验收管理制度2
原材料采购、验收管理制度
原材料是直接制约产品质量的关键要素，原材料合格与否是直接反映食品安全程度的重要环节，所以，选好原材料进货渠道，搞好原材料的购进、验收与保管是企业经营者尤其要关注的管理内容。为了保证企业产品质量，确保产品的安全*，就必须从源头上狠抓原材料的质量。为此，制定以下管理制度:
一、组建[原料采购小组":
原料采购小组成员由供销部经理、库房管理员、检验员三人组成，共同担负企业生产原料的购进与验收任务。
二、原材料采购制度:
1、经过考察和以前的合作历史，确立一批符合企业<采购物资技术标准>的合格供货方，并建立档案和必要时签定<供销合同>。
2、原料购进时，[采购小组"要共同定价和检验质量，做到一人不谈价，单人不进货。
3、购货时，要严格按照企业的<采购物资技术标准>要求进行，严格控制原料质量。
4原材料购进前，要坚持索要供货方的<卫生许可证>、<食品检测报告>、qs认证、合格证等有效证件。
三、原材料检验制度:
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1、购进的原料在入库前，检验人员对购进的原料按<采购物资技术标准>进行检验。合格的填写<进货检验记录>，入库。不合格的做出隔离标识也填写<进货检验记录>，放置库外退回供货方，严禁入库和投入一线生产。
2检验人员必须有高度的责任感和认真负责的工作态度，不得马虎粗心，防止漏检和错检更不能弄虚作假，否则按公司惩罚条例处理。
4、检验人员对每次的检验结果，应严格按检验单上表格所示内容进行如实填写，并要签署本人姓名，作为责任依据。
5、只有经过检验达到质量标准，并由检验员签署[合格"的原材料，库管人员方能办理正式入库手续。否则由库管人员承担违规责任。
6、检验时如遇到无法判定合格与否情况时，检验员应速向部门主管汇报安排生产部人员会同验收。判定合格与否。会同验收者亦必须在检验记录单内签章。
7、对于随机抽样物，在发现有疑点时应反复多抽样，以防误差严重。
9、对于需使用仪器等检测工具时，应校正确认工具合格后方能使用。
10、检验人员应依据情况，在必要时对所检材料向相关部门提出改善意见和建议。
11、反馈进料检验情况，及时将原材料供应商交货质量情况及检验处理情况登记于供应商资料内，供采购部门掌握情况。
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原材料验收管理制度3
原材料验收管理制度(草案)
为了进一步加强提高产品质量、严格执行控制原材料验收规定，特制定本规程希望全体人员共同执行。
1。 原材料质量验收所涉及的人员包括:司磅人员、试验室人员、铲车司机。
2。 所有参与原材料质量验收的人员必须经过严格业务培训，切实掌握原材料的相关知识，统一标准，统一目光，方可上岗。
3。 所有原材料的入库，必须有当班司磅员两人同时验收、签字后方可入库，同时试验室当班试验员不定期巡查，发现达不到质量要求及时通知当班司磅员共同进行处理解决。
4。 砂石进场过磅前，由司磅人员初验合格后方可进入料场，并由材料人员按不同品种规格到指定地点方可卸料；铲车司机负责检查砂石车内部的质量情况，发现质量不符合要求的，进行降级或退料处理。
5。 粉煤灰进场过磅前，由司磅人员及时通知当班试验员进行取样检测(细度)，检测合格后及时书面通知司磅人员领取料仓钥匙，由司磅员仔细核对仓位确认后*方可入库，对不合格材料严禁入库。
6。 外加剂进场过磅前，由司磅人员及时通知当班试验员进行取样检测(砂浆减水率)，检测合格后及时书面通知司磅人员领取料仓钥匙，由司磅员仔细核对仓位确认后确认后*方可入库，对不合
格材料严禁入库。
7。 水泥、矿粉进场过磅前，由司磅人员及时通知当班试验员按批次、规格、品种分别进行取样，并要求供料方签字确认后留样封存检验，由司磅员通知材料员后，根据库存情况及时司磅员通知领取料仓钥匙，由司磅员仔细核对仓位确认后*方可入库。
8。 在原材料入库过程中，所有当班人员必须到现场检验，现场签字，严禁事后补签。否则，发现第一次当事人罚款100元，部门负责人罚款50元，通报批评；第二次当事人罚款200元，按自动离职处理；部门负责人罚款100元；部门出现三次违规者，部门负责人罚款200元，按自动离职处理。
9。 砂石进场后，由铲车司机负责检查砂石车内部的质量情况，发现质量不符合要求的，进行降级或退料处理。如铲车司机知情不报或者故意隐瞒者，第一次罚款100元，第二次按自动离职处理。
10。 在原材料购买、验收、入库过程中，本站人员与原料供应商有不良经济往来的，一经发现，无论数量多少，本站人员一律辞退，情节严重的移交司法机关处理。
11。 在原材料检验、入库过程中，当班人员遇到无法解决的问题应逐级上报，协调解决；对公司出面协调的问题当班人员要无条件服从。
12。 本制度从2012年6月1日实施。
亳州市亿方建材有限公司
2012年5月16日
食品采购验收管理制度4
食品采购验收管理制度
1、 采购肉类原料必须要有检验检疫*，采购水产品必须鲜活，蔬菜瓜果必须新鲜。
2、 采购粮油及其制品、调味品、酒、饮料等定型包装食品要索取生产厂家卫生许可证和产品检验合格证或化验单。
3、 禁止采购下列食品:
(1)、有毒、有害、腐烂变质、*败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或其他感官*异常的食品。
(2)、超保质期限的食品以及无厂家名称、厂址、生产日期、保质期或无标签的定型包装食品。
(3)无卫生许可证的食品生产经营者生产或供应的食品。
4、所有采购的食品原料，必须经保管人员验收后方可入库，入库食品必须索取生产厂家卫生许可证和检验合格证或化验单复印件，并建立台帐。
定远县学苑教育后勤服务有限公司
粗加工过程卫生管理制度
1、 保持加工场所(地面、墙壁、水池外壁)清洁卫生和下水道通畅。
2、 荤菜、水产品、蔬菜洗涤池和拖把清洁必须按标志专池专用。
3、 场所内废弃物存放容器外壁清洁并加盖，废弃物当日清理。
4、 肉、禽类的食品原料清洗加工前对质量进行检验，并将腺体、淋巴结等有害物质去除干净。
5、 甲壳类、无鳞类水产品粗加工前，应检查有无死亡。严禁加工已死亡的上述水产品。
6、 蔬菜加工清洗应按一拣、二清泡、三洗、四切的顺序*作。严禁加工腐烂蔬菜、发芽马铃薯。
7、 菜架及不存水容器无破损、锈蚀，保持清洁卫生。
8、 *作人员穿戴工作帽上岗。
定远县学苑教育后勤服务有限公司
食品库房管理制度
1、 保持库房清洁、无霉斑、鼠迹、苍蝇、蟑螂。经常开窗通风(*雨天除外)或用排风扇通风，保持库房内通风、干燥。
2、 防鼠设施有效，使用正常。
3、 库内禁止存放有毒、有害物品及个人生活用品。
4、 食品要分类、分架隔墙(50cm)、离地(30cm)存放，并要有明显标志。
5、 散装食品原料应放在专门容器内，加盖并标明品名，谨防错用。
6、 食品及食品原料入库时，要按索证登记表的统一要求详细记录产品的名称、数量、产地、进货日期、生产日期、保质期、包装情况等，并按入库的先后分类存放，做到先进先出，及时处理变质和超保质期的食品。
7、 密切注意库存食品的保质期、对接近保质期食品提前做出处理。
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机关食堂物料采购验收保管管理制度5
为确保就餐人员的饮食卫生安全和采购活动公开、公正、公平地进行，严防食物中毒事件的发生和规范食堂的物料采购行为，降低物料采购成本，确保食堂各项物料供应，加强食堂物料采购的监督管理，根据<食品安全法>、<招标投标法>等法律法规的要求，结合食堂采购量大、品种多、蔬菜副食每天必采、价格随行就市变化等实际情况，特制定本制度。
一、食堂物料采购管理规定
㈠采购工作应遵循质量第一，勤俭节约和公开的原则:
1．必须把保证质量放在第一位，多方收集供应商及产品信息，为采购决策做好充分准备，同时把好验收关，对不符合要求的产品及时提出拒付、赔偿或投诉，尽最大努力不让劣质物料进入食堂。
2．严禁非采购人员采购物料。
3．洽谈采购交易业务，必须有两人以上共同进行。
4．本着廉洁奉公、勤俭节约的精神，根据食堂工作的实际需要，采购时应遵循[货比三家"的原则，同等质量比价格，同等价格比质量，同等价格质量比服务，追求质优价廉。库存期货(指库存一个月以上的商品)，必须将货比三家的情况向分管领导报告，取得同意后，方可进货；以减少库存积压，有利于资金周转。
5．大宗物料采购实行[定点采购"， 坚决杜绝从流动摊贩手中采购的行为，以确保食品的质量、卫生、安全。
6．采购工作必须公开进行，提高透明度等，建立、健全监督制约机制，禁止利用工作之便谋取任何私利。
7．实行采购回避制度。凡涉及与亲属进行业务交往的要主动回避。
㈡食堂采购工作实行统一管理:
1．食堂成立由县机关事务管理局局务会成员和后勤管理股负责人组成的食堂采购管理小组，作为粮、油、肉类等量大或成批物料采购的管理机构，对食堂所有的采购活动进行管理和决策。
2．采购人员:由固定采购员1人和临时采购员1人(从食堂员工中临时指派)共同参与。
㈢采购方式:
可采取采购人员亲临采购、电话采购、合同采购、订单采购和送货、托运等方式进行各类物料的采购。采购时原则上由2人参与。采购人员必须在每笔(次)的入货单上签字。
㈣采购纪律:
1．采购活动中必须遵纪守法、公私分明、严于律己，严禁向供应商索取回扣及其他馈赠；严禁弄虚作假，不得涂改和伪造凭证，不得虚报物料，账物必须相符。
2．若工作人员违反上述规定，必严惩不贷(经济制裁至少为发生金额3倍以上)。
3．若供应商违反上述规定，按发生金额(或发生时的估算金额)加倍处罚(在货款中扣减)，并视情节和态度决定是否取销其供货资格。
㈤各类物料采购的具体实施程序和要求:
1．设施设备及低值易耗品的采购:
食堂设施设备的采购应根据需要，首先提出书面申请，由后勤管理股对其需要品种和数量进行审核，报请县机关事务管理局领导批准以及确定经费来源，根据食堂物料采购规定，由食堂采购管理小组组织招(议)标采购。食堂大批量的低值易耗品{5000元以上(含)}由食堂采购管理小组组织招(议)标采购。
2．主食(米、粉、面)、油、调料、肉类、水产品、冷冻食品、鸡蛋、干副、蔬菜等大宗食品的采购:
⑴实行定点采购。由食堂采购管理小组对每种商品初选2家以上供应商进行质量、价格和服务等的比较，最后选择1家作为定点供应商。对供应商原则上每一年筛选一次，也可根据市场变化、供货质量和服务态度不定期进行重新筛选。
⑵选定的供应商必须具备合法从事经营活动的相关证照(营业执照、卫生许可证、组织机构代码证、税务登记证、负责人*)，产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等，其复印件必须提交后勤管理股备案。
⑶食堂采购管理小组在确定供应商前，应经过实地考查、看样、小量试用、价格比较后再行确定。
⑷在食堂管理员的具体组织下对采购供货物料进行验收(验收员、主厨和库管员参加验收。下同)，验收人员必须严格把关，认真核对物料数量、价格以及质量，并督促供应商按合同提供售后服务。
⑸采购员只负责按照批准的计划采购，同时负责制作采购货物清单，经验收人员验收签字后交财务，供应商必须提供正规*，采购中涉及的税费一律由供应商承担，采购进价一律为含税价；财务根据正规*、入货单等手续办理报销事宜。做到购支两条线，且报销价格不能高于采购小组核定价格。
3．特*素菜及其制品(如苦菜、山芹菜、马齿苋、野百合腌菜、酱菜、泡菜、咸菜、*菜和家辣椒粉等)的采购:
鉴于品种繁多，其需要的数量和种类难以确定，市场价格变化也比较大，且大多是客餐用和在农贸市场直接采购，供应商基本上都是个体商贩，无法出具正规*，只能以收据形式结账等情况，为了规范此类物料的采购行为，应按照以下程序办理:
⑴通过食堂采购管理小组对供应商、供货价格、供货质量以及市场情况进行考察和商议，各类食品原则上选择1家供应商提供货源。可根据市场变化、供货质量和服务态度定期或不定期对供应商进行重新筛选。
⑵采购活动按供应商报价，食堂采购管理小组核价，统一进货的程序进行。
⑶建立不定期对市场价格考察，分管副局长、后勤管理股负责人和食堂管理员抽查等两种以上的市价咨询渠道，随时掌握商品供应信息和价格，做到随时调整和确定价格。
⑷食堂原则上应在前一天提出第二天所需的特*素菜及其制品采购计划，经食堂管理员确认需要品种和数量后，由采购员对所需食品进行采购。
⑸在食堂管理员的具体组织下对采购物料进行验收，验收人员必须严格把关，认真核对物料数量、价格以及质量。
⑹根据特*素菜及其制品在农贸市场上即时采购，无法取得正式*的实际情况，可使用统一印制的收据报销，但报销时须附有验收人和食堂管理员签字的说明。
4．物料采购原则上从批发市场或产地进货:
⑴米、粉、面必须从具备加工条件，符合卫生要求的大型正规厂家或者供应商进货；
⑵干货在保证质、价前提下，必须从批发市场或产地进货；
⑶调味品必须在先查验卫生许可证，质量合格证(保留复印件)、产品生产日期后采购。
5．严把进货质量关，坚决杜绝假冒伪劣产品、食品，对所进物料做到[二杜绝":杜绝三无产品，杜绝霉烂、变质、过期产品。若出现质量问题，由采购人员负责退货、退款，并做好详细记录，对供应商进行不良供应登记，供应商提供不合格的物料超过3次以上，取消供货资格。造成损失的由采购人员负责。货到验收后，合理安排物料的存放，杜绝因不当处理产生卫生安全事故和食堂财产损失。
6、保证计量器具的绝对准确，发现不合格产品和短斤少两，按<消费者权益保护法>的有关规定，追究其责任。
7．如一时采购不到的短缺商品，要及时向主厨说明原因，并采取补救措施，确保厨房的正常运转。
8．严禁采购路边货或其他无法溯源的食品原料和辅料。
9．长期合作的供应商，应与县机关事务管理局签订长期合作的合同或者意向*合同，其中应约定食品原料辅料的质量、卫生、定价办法、配送方式、退换货、货款支付方式、食品安全责任等。
10．采购物料所必需的流动资金(最高限额为3000元)，原则上由固定采购员向县机关事务管理局财会股借支，日清月结。若出现差错，由借款经手人负责。
11．食堂管理员必须按规定公示主要物料的市场价格，每月向有关领导和每季向伙监会汇报一次。
食品原料验收管理制度6
食品原料采购验收的管理制度 为了规范原料验收管理，根据厨房生产要求，厨房对供应商所送的原料的认可和接受。保证厨房生产质量，有效地控制生产成本。因此，规定验收程序和要求，使用有效的验收方法，明确验收程序，保证验收工作循序渐进，减少验收的随意*确保进货质量，对验收工作加以完善，而制订本制度。 一；验收人员的基本素质与要求；
1；热爱原料验收工作，对企业有较高的忠诚度。有良好的职业道德和较强的责任心。在任何情况下都能做到忠于职守，坚持原则，秉公办事，勤恳踏实，认真负责，以公司利益为重，不图私利。
2；熟悉食品原料品质特点和质量要求，掌握原料基础知识，采购规格与标准，能够运用科学的方法和丰富的经验对各种原料的品质进行恰当的检验鉴定，准确界定原料的品质等级等。 3；熟悉饭店采购原料的程序，与采购过程有关的财务制度和有关的经济合同，价格，质量和食品卫生等国家法律法规的规定，尤其对本公司制定的[食品原料采购质量规格书]能够很好的运用，严格执行，能够熟练使用各种现代检验原料品质的工具，仪器，设备等。
4；能够严格按规定填写各种表格，单据，并及时传递到相应 的部门。具有处理因原料质量不合格与订货价格，数量不符等原
因而与供货单位协商退货的能力，以及对一些突发事件的应对处理能力
5；定时间，安排适当的验货时间。尽量不要无间断的验货，疲劳验货，验收员不得找人替代，集中时间，集中精力，保证验货质量。
6；具有良好的个人卫生习惯，讲究验收环境的清洁卫生，保持自身的身体键康，并符合国家规定的卫生防疫标准。 二；食品原料采购验收的程序
1；根据定购单上的数量，重量对供应商送来的或采购员购来的货物，仔细核对数量，质量是否相等，防止接收的原料过多造成浪费或短少影响营业。
2；按照[食品原料验收规格表]，对各种原料的品种，规格，质量严格把关，防止不合格食品混入厨房。
3；对于不合格的食品原料如质量，数量或价格未达到所规定要求者，验收人员则应拒绝验收，及时办理退货手续。属于自购的应由当事人承担责任。
4；验收员应认真检查各种食品原料，防止供应商以次充好，或将变质，腐烂，有异味，注水等劣质食品进入厨房，由于质量问题退货的原料，应要求供应商及时补充。
5；将食品原料验收合格后，将验收的内容，数量结果记录在每天的验收单上，并与供应商作好核对工作，双方签字认可。
6；将验收合格的货物送到仓库或厨房，妥善保管，当天将
验收单据交由用货部门签字[厨师长]认可，坚持按照先进先出的原则，避免食品因存放时间过长导致浪费。
厨政部
2010年3月
原材料进场验收管理制度7
原材料进厂验收管理制度
第一条目的:
为规范原材料进厂管理，确保生产用原辅材料的采购供求，控制不合格品进厂，特制定本制度。
第二条适用范围:
适用于所有进厂用于生产的原、辅材料。
第三条计量
1、水泥、原煤、石灰、石膏、脱模油采用载物车与空车过磅去皮的计量方式，以实际净重开入库单。
2、铝粉:属袋装国标，25kg/袋，以实际袋装数折重入库开单。
3、水洗砂:因水分含量差异较大不适于过磅计量，采用打方计量方式。
水洗砂计量标准:车厢净容积加上多出车身棱台部分水洗砂体积。
棱台体积计算公式:∨=1/3×(s1+s2+√s1×s2)×h
第四条、验收
1、验收工作*于请购、采购部门，坚持收货人与验收人及采购人职务分离的原则，原辅材料验收由各生产车间每班工段长负责，验收无误后在磅单上签字并通知化验员取样。
2、来料验收时需加考虑的因素:
(1)、来料对产品质量的影响程度;
(2)、供应商质量控制能力及以往的信誉;
(3)、该类货物以往经常出现的质量异常;
(4)、来料对公司运营成本的影响;
(5)、客户的要求。
第五条入库开单
仓管员必须认真核对每一张过磅单，核对每张过磅单每车的毛重净重，核对每张过榜单上是否有车间工段长的验收签字，确认无误后方可按过磅单实际净重开入库单。
第六条罚则
1、如无正当理由拒绝收货而影响生产的，每影响一天扣责任人200元;部门负责人和分管领导均负管理责任，并按50%比例陪罚。
2、若发现过磅单与所载货物数量不符，视严重程度每次扣责任人及相关责任人100元-500元，情节特别严重的，对责任人、部门负责人还要进行相应的行政处分，同时分管领导负相应管理责任，按50%的比例陪罚。
3、如因原材料质量问题而疏忽验收控制而造成产品质量出现问题，视严重程度每次扣责任人及相关责任人100元-500元，同时分管领导负相应管理责任，按50%的比例陪罚。
4、对违反以上业务流程的，视严重程度每次扣责任人50-200元，情况严重时给予责任人相应行政处分直至追究刑事责任。
第七条本规定由综合管理办公室负责解释。
第八条本规定自下发之日起执行，原相关业务流程规定同期作废。
综合管理部
2012年11月15日
进料验收管理制度8
进料验收管理制度
1.本公司对物料的验收及入库均依本办法作业。
2.待收料。
物料管理收料人员在接到采购部门转来已核准的“采购单”时，按供应商、物料类别及交货日期分别依序排列存档，并于交货前安排存放的库位以利收料作业。
3.收料。
(1)内购收料。
①材料进厂后，收料人员必须依“采购单”的内容，核对供应商送来的物料名称、规格、数量和送货单及*并清点数量无误后，将到货日期及实收数量填记于“请购单”，办理收料。
②如发觉所送来的材料与“采购单”上所核准的内容不符时，应及时通知采购部门处理，并通知主管，原则上非“采购单”上所核准的材料不予接受，如采购部门要求收下该批材料时，收料人员应告知主管，并于单据上注明实际收料状况，并会签采购部门。
(2)外购收料。
①材料进厂后，物料管理收料人员应立即会同检验单位依“装箱单”及“采购单”开柜(箱)核对材料名称、规格并清点数量，并将到货日期及实收数量填于“采购单”。
②开柜(箱)后，如发现所装载的材料与“装箱单”或“采购单”所记载的内容不符时，通知办理进口人员及采购部门处理。
③如发现所装载的物料有倾覆、破损、变质、受潮……等异常情况时，经初步计算损失将超过5000元以上者(含)，收料人员应及时通知采购人员联络公证处前来公证或通知代理商前来处理，并尽可能维持异常状态以利公证作业，如未超过5000元者，则依实际的数量办理收料，并于“采购单”上注明损失数量及情况。
④对于由公证或代理商确认后，物料管理收料人员开立“索赔处理单”呈主管核实后，送会计部门及采购部门督促办理。
4.材料待验。
进厂待验的材料，必须于物品的外包装上贴上材料标签并详细注明料号、品名规格、数量及入厂日期，且与已检验的材料分开储存，并规划“待验区”以作为区分，收料后，收料人员应将每日所收料品汇总填入“进货日报表”以作为入账销单的依据。
5.超交处理。
交货数量超过“订购量”部分应予退回，但属买卖惯例，以重量或长度计算的材料，其超交量在3%(含)以下，由物料管理部门在收料时，在备注栏注明超交数量，经请购部门主管(如科长)同意后，方能收料，并通知采购人员。
6.短交处理。
交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但经请购部门主管(如科长)同意，可免补交，短交如需补足时，物料管理部门应通知采购部门联络供应商处理。
7.急用品收料。
紧急材料于厂商交货时，若物料管理部门尚未收到“请购单”时，收料人员应先询问采购部门，确认无误后，方可依收料作业办理。
8.材料验收规范。
为利于材料检验收料的作业，质量管理部门应就材料重要*及特*等适时通知使用部门及其他有关部门，依所需的材料质量研订“材料验收规范”，呈总经理核准后公布实施，以作为采购及验收的依据。
9.材料检验结果的处理。
(1)检验合格的材料，检验人员在外包装上贴合格检签，以示区别，物料管理人员再将合格品入库定位。
(2)不合验收标准的材料，检验人员在物品包装上贴不合格的标签，并于“材料检验报告表”上注明不合格原因，经主管作出处理对策并转采购部门处理及通知请购单位，再送回物料管理部门办理退货。
10.退货作业。
对于检验不合格的材料退货时，应开立“材料交运单”并检附有关的“材料检验报告表”呈主管签认后，将异常材料出厂。
11.实施与修正。
本办法呈总经理核准后实施，修订时亦同。
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