“bobohuang85”通过精心收集，向本站投稿了9篇公务车辆管理规定，下面小编给大家整理后的公务车辆管理规定，希望大家喜欢！
篇1：机关公务车辆管理规定
机关公务车辆管理条例
第一章 总 则
第一条 进一步加强规范对机关公务车辆的有效管理，根据上级有关规定，结合两委实际，特制定本制度。
第二条 机关公务车辆是指为两委机关所有或所用的各类用于公务活动、后勤服务的车辆。
第二章 车辆的日常管理
第三条 机关公务车辆由两委办公室统一管理;街道办事处、行政执法局现使用的管委车辆由其自行管理，特殊或紧急情况，需服从两委办公室的临时调派。
第四条 车管人员根据办公室的授权，负责做好以下工作:
1、负责对司机的日常教育、使用、监督与管理;
2、负责调派车辆，监管车辆运行和司机履责情况，对车辆保养维修和使用奖惩司机及时提出意见和建议;
3、负责办理车辆年审、证照、保险、规费缴纳及月征等事项;
4、负责《机关公务车辆行驶记录薄》和《机关公务车辆维护、保养记录薄》的登记管理及月报工作。
5、完成办公室交办的其他工作。
第三章 车辆调派与费用结算
第五条 根据用车部门申请次序及任务轻重缓急，车管人员统一调派车辆，派车情况要通过适当方式及时公布，方便部门要车用车。
第六条 司机凭车管人员出具的派车单执行出车任务;非因特殊或紧急情况，任何人不得越过车管人员指定车辆或自找司机直接出车。
第七条 公务用车的使用及油费承担执行以下规定：
1、车管人员根据用车部门负责人的要求，填发派车单，费用列支部门经费。
2、值班车辆仅限于接送值班人员上下班和处理突发事件应急使用，未经同意，严禁挪作他用;接送值班人员的区域限于新密市城区、矿区中心城范围内，每班接送次数一般不得超过当次值班人员总数的1倍。若办理部门公务需使用值班车辆的，费用由用车部门承担。
3、公务车辆执行长途任务(郑州市域范围外)或节假日用车，用车部门应在工作日内提前申请，车管人员报请办公室主任同意后，方可出具派出单，司机凭单出车，费用由用车部门承担。
第八条 出车时司机必须向用车人明示里程起始底数;收车时应如实核算出当次费用(精确到“×元×角”)，请用车人当场签字后立即交车管人员核查。司机不主动明示起止里数或是不按规定期限向车管人员交回派车单，当次出车费用由责任司机自行承担。
第四章 车辆加油与维修
第九条 司机凭办公室出具的加油凭证到指定地点为指定的车辆加油;石油公司凭经三方(管委办公室、司机、加油工)确认有效的单据直接到矿区财政局结算费用。
第十条 车辆维修、内饰的更换实行定点审批。
1、由司机提出修换建议，车管人员确认无误后填报车辆维修(内饰更新)审批单，经办公室核准后，司机凭单到指定地点进行修换。
2、车辆在行驶途中发生故障或者因其他损耗急需修理更换零件时，应及时与车管人员取得联系，经办公室主任核准后方可进行。
3、经批准更换汽车零配件、工具及其他附属品的，更换掉的大件或价值较高的废部件，经办人员必须将旧件交回办公室备查。
篇2：公务车辆使用管理规定
为了严格镇政府机关车辆管理，使车辆管理正规化、规范化，经镇党委政府研究，特制定镇政府车辆管理规定如下：
一、车辆管理的原则、范围
1、按照党风廉政建设的要求及上级公车管理的有关规定，本着“加强管理、堵塞漏洞、厉行节约、保障正常工作开展”的原则，实施本制度。
2、车辆管理的范围：凡属镇政府机关、计生站、企业站所属的车辆，均纳入本制度管理的范围。
二、车辆的管理和调度
1、公车使用实行“统一调控、领导签批、用车登记、专职司机出车”的管理制度。
2、车辆使用的范围是公务用车，其它私人事务一律不得使用公务用车。
3、镇机关所有车辆由镇党政办公室统一调度，如因工作需要安排用车的，必须上报党政办公室，经领导签批后由专职司机凭签批意见出车。
4、镇机关所有车辆，在晚上和公休日必须停放在镇政府院子内指定地点，任何人不得私自使用。
5、因工作需要夜晚及公休日用车的，需事先向镇主要领导请示，经同意后由党政办公室进行登记后方可用车。
二、车辆的使用
1、车辆由指定专职司机负责开车，其它人员一律不准私自驾驶。
2、公务车不得借给非本单位人员使用。如将车辆私自借给他人或不用专职司机私自出车，由此造成的后果的，不论所办的事为公事或私事，均由违反规定的个人负责。
3、车辆驾驶员必须具备车辆驾驶资格，并严格遵守交通规则，严禁超速超载、酒后开车、疲劳驾驶和违反操作程序驾驶，否则，由此引起的后果由驾驶者负责。
4、驾驶员在出车前应对车辆做基本检查(如水箱、油量、机油、刹车油、电瓶液、轮胎、外观等)如发现故障、配件失窃或损坏等现象，应立即报告。
5、驾驶员不得擅自将公务车开回家，或作其它私用。
6、任意放置车辆导致违犯交规、损毁、失窃，由驾驶员赔偿损失，并予以处分。
7、为私人目的借用公车的，应先向镇党政办公室申请，填写“车辆使用申请单”，经镇主要领导批准后方可使用。
8、公车私用时若受到违规处罚或发生事故、损毁、失窃的，在扣除理赔额后全部由借用者负担。
三、车辆的保养
1、驾驶员要时刻注意车辆保养，车辆的维修养护由专职司机负责，有问题及时维修，不开带病车;
2、车辆需要维修的，由驾驶员事先向主要领导提出申请，待主要领导同意后，到镇政府指定地点进行修理，否则修护费一律不予报销。可自行修理者，可凭购买材料零件费用凭证报销。
3、车辆在行驶途中发生故障或其他耗损急需修复或更换零件的，可视实际情况需要进行修理，但无迫切需要或修理费超过XX元时，应与车管专人联系请求批示。
4、如由于驾驶员使用不当或车管专人疏于保养，而致车辆损坏或机件故障，所需之修护费，应依情节轻重，由镇政府与驾驶员或车管专人负担。
四、违规与事故处理
1、在下列情形之一的情况下，违反交通规则或发生事故，由驾驶人负担，并予以记过或免职处分。
(1)无照驾驶。
(2)未经许可将车借予他人使用。
2、因违反交通规则而受到的处罚，由驾驶人负担。
3、车辆如在公务途中遇不可抗拒之车祸发生，应先急救伤患人员，向附近警察机关报案，并即与交警部门及镇党政办公室协助处理。如属小事故，可自行处理后向党政办公室报告。
4、意外事故造成车辆损坏，在扣除保险金额后再视实际情况由驾驶人与镇政府共同负担。
5、发生交通事故后，如需向受害当事人赔偿损失，经扣除保险金额后，其差额由驾驶人与镇政府各负担一半。
五、费用报销
1、严格控制车辆用油管理和维修费用，车辆用油及维修费凭正式发票或有效凭证实报实销。
2、私车公用凭实证报销。
篇3：公务接待管理规定
一、总则
为减少员工不必要的困扰，提高工作效率，特制定本办法。本法适用于湖北萌牛面馆管理有限公司全体员工。
二、公务招待
1、公务接待应遵循”对口管理、提前安排、倡导节约、有礼有节”的原则;
2、公务接待费必须于接待前先提出申请，待审批通过后方可实施。费用报销时请后附已审批通过的业务接待申请表(因特殊事项无法事先提出申请的，可电话请示批准后在招待后二个工作日内补该流程);
具体申请流程如下：
3、公务接待费用标准
董事会
部门
二级
1、合作方主要负责人;
2、政府、行业管理部门来司资
质认证等检查人员;
1、来司技术协助人员;
公司轿车/商务车/不超过3名陪
住宿标准三星级及以上酒店，公司不负担费
简餐消费 50 元/人 宴请消费 100-120元 /人
简餐消费 30 元/人 宴请消费 50-70 元/人
400元/桌同人员用 不超过2名陪同人员
1、协助对方预定住宿
三公司轿车/ 出租车
2、来司业务考察人员;
4 特别说明
接待的标准中三级接待不提供烟酒，如有必要应提前预算费用申请;
第一、二级接待如有需要礼品的，应一级礼品金额控制在500元以内、二级礼品金额控制在200元以内;
接待费用报付申请事项与后附发票的时间、内容必须一致，不一致部分将不予报销。
接待中涉及重要会议及机要事务等应注意严守公司商业机密。
五、其他规定：
1、本规定由人力资源部组织制定报董事会审批后颁布实施，有关未尽事宜由人力资源部负责解释、修改;
2、本规定自5月1日起实施。
接待申请表
申请部门：
来访单位 来访人数 联系人 陪同人员
接送安排
男 人、女 人，共 人
联系方式
来访事由
来访天数 来访时间
接待日期： 年 月 日 至 年 月 日
住宿安排
□否 □是，
时间 年 月 日至 年 月 日
标准： 公司宿舍
酒店(名称： ) 一级 二级 三级 其他：
申请借支费用总额人民币： 元(大写： )
财务部负责人
餐饮标准
部门负责人
CEO 董事会
董事会
部门
篇4：公务接待管理规定
为进一步完善行政事业单位公务接待管理，从严、从紧控制公务费用开支，树立勤俭节约、勤俭办事的良好风气，现对我县行政事业单位公务接待管理作如下规定。
一、接待原则
坚持热情、节俭、高效、文明的原则;坚持对口接待、定点接待的原则;坚持内外有别的原则，规范接待方式，强化纪律约束，逐步使全县行政事业单位公务接待管理走向制度化、规范化。。国，考察团。
2、州级以上五大机关派出的检查组、调研组和工作组。
3、由县委、政府承办和协办的在我县召开的州级以上会议和县级重要会议及大型活动。
4、到县五大机关汇报工作的基层领导干部。
(二)县级行政、事业单位接待范围
各单位实行对口接待，负责对口的上下级单位、人员来往的接待。
(三)乡镇公务接待范围参照此规定自行确定。
五、接待方式
1、到我县检查、指导工作的州级以上有关单位或领导，以及到我县学习、参观、考察的本州内其它县市单位或领导，实行桌餐，严格控制陪餐人员。
2、州外到我县学习、交流、考察，除县级以上五大机关外的各级各类团体，一般只接待到达或离开时的一餐，住宿和其它费用由其自理。
3、县级单位领导和工作人员到乡镇检查、指导工作的，一律在乡镇机关食堂按工作餐标准就餐。
4、到我县投资或直接参与我县经济活动的客商，接待视情况酌情处理。
六、纪律要求
1、各级领导干部要以身作则，带头执行本规定。负责接待工作的人员要坚持原则，严守纪律。
2、县内各乡镇、单位之间不得相互吃请，铺张浪费。
3、各乡镇公务接待必须安排在乡镇机关食堂，乡镇所属单位有食堂的在本单位食堂接待，无食堂的到乡镇机关食堂接待。
4、县属行政事业单位有食堂的，以食堂接待为主，无食堂的单位，实行定点接待，严格接待管理。
5、不准用公款到营业性歌厅、舞厅等高消费娱乐场所进行公务接待。
6、要文明接待，禁止在工作日午餐饮酒;禁止执行公务和值班时饮酒;禁止着工作制服在公共场合饮酒;禁止发生强行劝酒、逼酒等不文明行为;禁止任何时间、任何场合酗酒。
7、公务接待实行现金支付，一律不得赊帐。
篇5：公务接待管理规定
第一章 总则
第一条 为进一步加强公务接待管理，杜绝奢侈浪费行为，提高服务质量，建设节约型校园，根据中央“八项规定”，结合学院工作实际，特制定本规定。
第二条 本办法所称公务是指考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等活动，接待是指提供交通、住宿、用餐、陪同等方面的安排。
第三条 学院办公室为公务接待工作的管理部门，负责接待工作的指导、管理和协调，各部门积极做好对口接待工作。
第四条 公务接待本着厉行节约、简化礼仪、杜绝浪费、倡导“光盘”的原则，区分不同接待对象确定公务接待标准，严禁铺张浪费。一般接待安排在学院，提倡工作餐，禁止外出安排非公务宴请，原则上不安排酒水。
第五条 学院主要接待对象包括：
(一)上级机关来我院指导检查、考察调研等公务活动人员;
(二)省内外兄弟院校来我院考察、学习交流等公务活动人员;
(三)本系统单位来我院考察、洽谈业务及工作业务关系需要接待的人员;
(四)校企合作单位来我院考察、洽谈业务及工作业务关系需要接待的人员;
(五)经院领导批准，需要接待的其他人员。
第二章 接待标准
第六条 严格实行定点接待。学院应在定点接待单位安排公务接待，执行协议价格。严禁使用私人会所、高档消费场所进行公务接待活动。一般性公务接待活动原则上安排在校内，非特殊情况不得在外安排。
第七条 住宿标准。省部级安排住套间，司厅级安排住单间，县处级以下安排住标间。住房内不摆放鲜花、水果、香烟、饮料等用品。
第八条 用餐标准：
(一)校内自助餐：早餐按10-15元/人安排，午餐、晚餐按20-30元/人安排;
校内桌餐：早餐按15-20元/人安排，午餐、晚餐按每人每餐30-50元/人安排。
(二)校外用餐。凡遇学院重大活动需在外就餐或节假日期间无条件在学院就餐的，可安排在校外用餐。每桌按10人核定，不得超过800元。一般工作人员按30元/人核算。
第九条 陪餐制度。接待中需要陪餐的，要严格控制次数、人数。重大活动院领导可集体参加接待，一般接待原则上由分管院领导陪餐一次，具体由办公室负责统筹安排。由各部门承担接待的客人一般不安排院领导陪同，个别确需要陪餐的，应事先提请办公室协调安排。陪餐人员一般不超过3人，确实因工作需要用餐的其他人员按工作餐标准安排。
第十条 公务接待要本着“限酒、不供烟”的原则，遇重要客人安排酒水需提前申请，办公室统一安排。公务接待一般只安排本地酒水及部分饮料。超标准费用由责任人自负，学院拒收超标准安排费用的签批报销。
第十一条 公务活动原则上安排集中乘车，6人以下人员出行，以乘坐普通商务车为主。
第十二条 严禁超范围、超标准、超预算安排公务接待。严禁借公务活动名义游山玩水，严禁到风景名胜区举办会议活动。严禁以任何名义赠送礼金、礼品、纪念品等。
第三章 接待程序
第十三条 公务接待须依据接待公函办理，坚持事前办理审批手续。公务接待事前相关部门应填报《公务接待审批表》(见附件)，办公室应按照接待标准签注意见，并报主管领导审批。接待部门根据公务接待审批表和领导批示，确定公务接待的相关事项。
第十四条 凡事前未履行报批手续的，办公室一律不予安排及报销。
第十五条 学院各部门应明确分工、密切配合，共同做好公务接待工作。公务接待中的汇报、交流、座谈、考察等工作由业务部门负责，食宿、会议室布置、车辆使用由办公室协调安排。
第四章 费用结算
第十六条 学院公务接待经费开支和使用情况要定期进行公开，自觉接收审计部门的审计。
第十七条 公务接待应按标准严格控制经费支出，不得以任何理由进行转嫁接待费用。
第十八条 纪检监察部门要按照国家反腐相关规定经常性开展多种形式的检查，加强监督，切实杜绝公务接待工作中铺张浪费等问题的出现。
第十九条 公务接待经费结算一般采用转账方式(公务卡结算)，不采用现金结账。接待经费支出由承办部门凭《公务接待审批表》到学院财务处履行报销手续。财务处要严格按照规定的标准和要求，加强对接待费的管理，对超范围、超标准、违反规定的公务接待，及未履行审批手续的发票一律不予报销。
篇6：公务接待管理规定
为进一步加强和规范公务接待和物品采购工作的管理，节约经费开支，提升接待质量，根据*委办(XX)*号文件精神，结合本局实际，作如下规定。
一、公务接待：
1、接待范围
来我局进行公务活动的国家、某某、某级劳动保障部门及其他相关部门领导，招商引资及其他重要活动。
2、接待程序
对国家、某某、某级劳动保障部门以及其相关部门的副处级以上领导干部、重要客商，来我局检查工作、调研考察、洽谈项目、投资兴业的，由局办公室填写客情报告单，及时报某地委办公室，按某地有关领导批示做好接待工作。
国家、某某、某级劳动保障部门以及相关部门的其他领导、客商，来我局检查工作、调研考察、洽谈项目、投资兴业以及本某地城区外因公来我局办事人员，确需就餐的，由局办公室填写《外来人员用餐通知单》，报局领导签字同意后安排(特殊情况可先电话请示，在二日内补单)，否则餐费不予报销。
3、接待安排
住宿。来宾在某地内接待的，安排在伊山宾馆或定点宾馆。某厅级以上领导住套房或套间，某地处级及以下住单间或标间。
就餐。工作日中午实行工作餐制度，不得饮酒，特殊情况除外。酒水、饮料等使用某地接待指定产品，原则上不使用某某外名酒、酒桌原则上不安排香烟。安排外来人员就餐时，由对口人员作陪，陪客人数尽量减少，不得一客多陪。就餐标准，某地内5人以内每人35元，6人及以上每人30元，某地外每人40元。特殊情况按局领导批准标准执行。
接待。凡局领导安排参加接待的人员无特殊原因，要按时参加公务接待活动。
4、经费管理
接待费用在某地内的由办公室统一管理，外来人员用餐餐费报销时，除要有正规票据外，还要有局领导批准的《外来人员用餐通知单》(报销凭证)，然后再按财务管理规定处理相关费用。在外地的由陪同人员结算，出具符合财务规定的正式单据，经局领导审批后按财务管理制度报销。
二、物品采购
局办公用品的采购，由各股室负责人填写采购计划，经分管领导同意后，报局长审批，由办公室统一采购。采购人员要本着厉行节约、反对铺张浪费的原则，力求少花钱，办实事。
附： 1、某地劳动保障局接待用餐通知单
2、某地劳动保障局物品采购计划单
篇7：公务接待管理规定
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为加强管理，节约开支，杜绝浪费，有效使用业务招待费，特制订本规定。
一、本规定所指业务招待费包括：公司在经营、管理等对外经济业务往来、公务接待活动以及各类会议中所发生的餐宿、烟酒、糖茶、水果、饮料、礼品等费用。
二、公司业务招待费计划指标，由公司总经理办公室会同计划财务部统一下达，并由总经理办公室负责日常管理签批工作。
三、除必要的公务活动和经营业务往来应酬以外，一律不准宴请和变相请客送礼，如确实需要宴请和赠送礼品时，也应本着从简而不失礼节的原则，严格控制费用支出。
四、公司各部门接待来宾原则上在公司餐厅安排餐饮，公司餐厅必须按照成本价格进行安排和核算。
五、关于公司餐厅成本价格核算：
1、烟、酒、水、饮料等按照采购价核算;
2、食谱菜肴价格成本包括原材料、油盐调料、燃气等辅助材料、餐具物品消耗、人工、水电、采购运输;
3、其中餐具物品消耗、人工、水电、采购运输等费用由公司承担，食谱菜肴的成本结算价格只包括原材料、油盐调料、燃气等辅助材料;
4、公司餐厅按总经理办公室签批《业务招待费用审批表》的餐饮标准安排就餐，超出总额部分总经理办公室不予核算，由就餐人员自行承担;
5、每月上旬公司餐厅持《业务招待费用审批表》、主要陪餐人员签字的食谱价格清单到总经理办公室结算上月餐饮费用，经总经理办公室按照成本结算价格核准签批后，到财务部门办理结算业务;
6、总经理办公室将按照成本结算价格内容，对公司餐厅成本结算价格进行审核和批准。
六、使用业务招待费必须认真履行审批手续，即计划招待客人时，必须事前向总经理办公室提出申请，填写《业务招待费用审批表》，经部门主管副总经理同意后，再到总经理办公室办理有关手续，并严格按照总经理办公室审批标准，到指定地点餐宿。特殊情况下，需要在外地临时招待客人，事前也必须取得总经理办公室的批准，事后及时补办相应的审批手续。
七、公司餐厅和指定餐宿单位发生的所有招待费用，全部由公司总经理办公室统一与餐饮单位结算，结算手续包括《业务招待费用审批表》和经手人签字的餐饮住宿原始单据，两单缺一不予报销。
八、各单位、部门在接待客人过程中，必须严格按总经理办公室规定的标准(包括酒水)执行。超出批准总额部分由招待部门或当事人自行承担。
九、各单位、部门需向客人赠送礼品，必须报请公司总经理批准，然后到总经理办公室备案并登记消费金额，礼品由各部门自行组织采购。公司内部各单位业务往来一律不准吃请和送礼。
十、各单位、部门在公司以外主办的各类会议所需会务费，事前必须经总经理批准，同时到总经理办公室备案后施行，包括接待客人所需的宿费等也必须履行规定的审批手续。
十一、公司各单位、部门要依据本规定，严格执行。
十二、本规定自下发之日起执行，本规定由总经理办公室会同计划财务部共同监督执行，本规定所涉及的招待消费项目未到总经理办公室审批备案的，公司计划财务部不予核准报销。
未尽事宜由公司总经理办公室负责解释。
篇8：公务出差管理规定
一、目 的:
为使本公司员工之国内出差或派外受训之申请及报销作业有所依循, 特制定本办法。
二、适用范围:
凡本公司员工之国内出差或参加短期业务培训等,悉依本办法之规定办理。(司机除外)
三、内容说明:
(一)、名词释意: 国内出差分为长(时)程出差及短时(程)外勤两种:
1、长时(程)出差: 指出差地点跨越办公或工作处所在地以外之省市或至各机关、分公司处理耗时业务,无法于正常上下班时间内往返者。
2、短时(程)外勤: 前往市区各机关洽公,且能于工作日内往返者属之。(工作性质属于常态外勤者不属本办法规范)
(二)、出差之申请:
1、短时(程)外勤时,部主管须于事前向直属主管口头报备,始得外出。若需公车,则填写“车辆调派单”(附件一),权责主管核准后,转车管单位派车;其他人员一律事前填报“出差申请单”(附件二)或“外出单”,经部门主管核准后始得外出。
2、长时(程)出差则任何人皆应于出差前填报“出差申请单”。
3、如需预借旅费,应填写“预支款申请单”(附件三),述明预借款项用途明细,经核准后凭以向出纳预借旅费,但借支金额不得超过本人之出差费用标准额。
4、各级人员的长时(程)出差的申请,均依“核决权限表”之规定办理。
(三)、出差旅费报销标准：
1、长时(程)出差:
出差旅费分为交通费、住宿费、膳杂费三种。标准如附表(一)。行销部门之业务代表报销以另核之。
2、短时(程)外勤:
a、短时(程)外勤交通以大众客运为主,工作需要须搭乘计程车者, 经经理特准后方可搭乘。
b、出外勤(杭州市以外地区)当天可往返者,除车费核实报支之外, 另可支领出差补助,其标准为:经理级(含副经理和经理助理)以上人员30元/天,其他人员20元/天。
c、出外勤(杭州市以内地区),当天可往返者,除车费核实报支外, 其有耽误用餐时间者可报误餐费补贴每餐6元,能立即返回未耽误用餐者,不得报支本项费用。
d、由出差处所或由公司免费提供膳食者,不得报支误餐费。
(四)、出差旅费报销规定：
1、出差人员销差后,应于七天内检具“差旅费报支单”(附件四),依“差旅费报销标准表”之规定详填出差费用并检附原出差单及各有关单据凭证,依“核决权限表”之规定申请核准。
2、出差人员未事先核准而以计程车为交通工具者,应于返回公司申报差旅费时,于请款单上述明理由;可利用大众客运工具方便完成出差任务而搭乘计程车者,不予报销。
3、公司员工因参加教育训练、讲习、研讨会等事宜出差者,其差旅费于呈准时要附上“心得报告”。如主办单位提供食宿者,不得请领住宿费及膳杂费。
(五)、交通费报销规定：
1、交通工具以搭乘火车、国营客运等公开订有价目表者为原则。交通费应检附凭证报销。
2、乘座公司交通工具者,不得另支领交通费,司机则按实际加油费报支。
3、多人出差起止地点相同时,若共同乘座同辆计程车出(返)差,交通费仅能由一人代表申报。
4、低阶人员随同高阶人员出差,得视实际需要情形,同高阶人员搭乘同级标准车船。
5、由出差处所提供交通工具者,不得报支交通费。
(六)、住宿费报销规定:
1、住宿费按实际出差夜数支给,并应检附与出差时、地一致之旅馆有效发票。
2、出差处所免费提供住宿者,不得报支住宿费。
3、低阶人员随同高阶人员出差,得视实际需要同高阶人员住宿同级旅馆。
4、因实际需要招待宾客住宿者,按其检附凭证呈报核准后,列支费用科目,实数报销。
5、经理以下人员两人(同性别)同时出差同一地点时,应以同住一房,只得由一人报销住宿费为标准办理住宿。
(七)、膳杂费报销规定:
膳杂费为行程中的膳食及杂支费用,应按日数报支,由出差起始时间至凌晨零点为止,为一天。
(八)、电话、电传、文件运费报销规定:
出差人员在出差期间因工作需要所发生的电话费、电传费,托运文件、样品时发生的运费,应于报销时检附凭证,实数报支。
(九)、出差期间加班规定:
出差人员在出差期间如遇节假日继续工作,经主管核准后可计加班。
(十)、出差时间之延期规定:
1、从业人员出差期间,由其主管视实际需要核定,在限期内除患病及因事故阻滞外,不得任意延期。因公需要延期者,应事先以电话请示主管,核准后为之。返回后,由主管核定追认。
2、因患病及因事故阻滞者,应检附医院诊断证明或天灾事故证明,可报支延时日的膳、宿、杂费。
(十一)、罚则:
1、出差人员在出差期间,不得有危害国家民族名誉或本公司利益的行为言论,并遵守出差地区之法律及习俗,任何惹事生非之后果,由出差人自行负责,与公司无关。
2、出差人员如有违反规定虚报旅费之事,一经发现, 视情节轻重予以处罚。
四、本办法经呈公司总经理核准后实施,修订时亦同。
附表一: 国内差旅费报销标准表
附件一: 车辆调派单 附件二: 出差申请单
附件三: 预支款申请单 附件四: 差旅费报支单
篇9：街道公务接待管理规定
街道公务接待管理条例
一、本制度适用于街道各科室、中心、各社区(村)的公务接待行为。本制度所称公务，是指出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动。
二、公务接待应当坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明、尊重少数民族风俗习惯的原则。
三、各科室、中心、各社区(村)应当加强公务外出计划管理，科学安排和严格控制外出的时间、内容、路线、频率、人员数量，禁止异地部门间没有特别需要的一般性学习交流、考察调研，禁止重复性考察，禁止以各种名义和方式变相旅游，禁止违反规定到风景名胜区举办会议和活动。
四、公务接待严格执行定点接待制度，街道接待定点为街道机关食堂(特殊情况除外)。上级各相关部门到街道进行的各类公务活动，如需接待的，按照对口接待原则，由街道相对应的部门进行接待;街道以外的公务活动，必须填报相关申请及审批单据，报请街道分管领导及主要领导批准，按照节约的原则进行接待;特殊情况按街道领导指示进行接待。
五、公务接待实行自助餐与桌餐两种接待方式，接待人数在5人以下的，原则上用自助餐;接待人数超过5人的，根据实际情况安排桌餐或自助餐，并严格控制陪餐人数。接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人;超过10人的，不得超过接待对象人数的三分之一。
六、公务接待标准，原则上在机关食堂用餐，超出了食堂接待能力、超过用餐时间或因工作需要在外就餐的，根据实际情况，坚持节约原则。
七、执行公务接待申报审批控制制度，公务接待由对应归口部门管理申报审批，填写接待清单，如实填写接待对象的单位、姓名、职务及公务活动项目、时间、地点、场所、费用等内容。街道的公务接待，事前由归口部门根据实际情况填写公务接待申请表，报分管领导及主要领导审签，事后，填写公务接待审批表，报分管领导及主要领导审签。公务接待申报时间原则上应提前一个工作日上报，最迟不得超过接待当天的11点。
八、接待单位应当严格控制公务接待范围，不得用公款报销或者支付应由个人负担的费用。同时，应当按照规定，严格管控接待审批，对能够合并的公务接待统筹安排。
九、公务接待不得组织迎送活动，不得跨地区迎送，不得张贴悬挂标语横幅，不得安排群众迎送，不得铺设迎宾地毯。主要负责人不得参加迎送，应严格控制陪同人数，不得层层多人陪同。
十、工作餐应当供应家常菜，不得提供鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴，不得提供香烟和高档酒水，不得使用私人会所、高消费餐饮场所。
十一、街道公务接待费用全部纳入财政管理，单独列支。街道会计核算要加强对公务接待经费的管理，合理限定接待费费用总额。禁止在接待费中列支应当由接待对象承担的差旅、会议、培训等费用，禁止以举办会议、培训为名列支、转移、隐匿接待费开支;禁止向下级单位及其他单位、企业、个人转嫁接待费用，禁止在非税收入中坐支接待费用;禁止借公务接待名义列支其他支出。
十二、接待费报销凭证应当包括财务票据、派出单位公函和接待清单。
十三、接待单位不得超标准接待，不得组织旅游和与公务活动无关的参观，不得组织到营业性娱乐、健身场所活动，不得安排专场文艺演出，不得以任何名义赠送礼金、有价证券、纪念品和土特产品等。
十四、街道纪工委、党政办公室及财政所应当对全街道的公务接待经费开支和使用情况进行监督检查。
十五、道党工委、办事处将公务接待工作纳入问责范围。对公务接待违规违纪行为进行查处，严肃追究接待单位相关负责人、直接责任人的党纪责任、行政责任，并进行通报，涉嫌犯罪的移送司法机关依法追究刑事责任。
十六、街道工作人员下班时间及节假日加班用餐、外出公务用餐、维稳工作外出用餐等参照本制度执行。
十七、本制度自2014年1月1日起施行。原街道公务接待的相关制度同时废止。
